手机彩票网香河园街道办事处
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网香河园街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位手机彩票网香河园街道办事处，设置科室包括：工委办、组织科、宣传科、总工会、团工委、妇联、武装部、监察组、行政办、疏减稳、信访办、社区建设办、财政科、文教科、卫计办、民政科、残联、劳动科、综治办(流管办)、城市管理办公室、安监科、城管队、司法所、统计所、食药所
同时我单位下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网香河园街道社会保障事务所、北京市手机彩票网香河园街道社区服务中心、北京市手机彩票网香河园街道文化服务中心。自收自支事业单位2个，包括北京市手机彩票网香河园街道中心幼儿园、北京市手机彩票网香河园街道东里幼儿园。
我街道办事处是手机彩票网的派出机关，受手机彩票网人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2.贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3.负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
4.组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违法市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5.配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6.协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
7.对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8.制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
9.配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10.负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11.协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13.负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14.负责制定社区服务发展规划，负责社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15.指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16.组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培养和发展社区中介组织。
18.组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
香河园部门行政编制81人，实际72人；事业编制35人，实际31人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)47人。
离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。香河园街道工委、办事处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，围绕中华人民共和国成立70周年庆祝活动这条主线，按照区委提出的“文化、国际化、大尺度绿化”的主攻方向，以及“五个一”“六个坚持”的工作要求，坚定信心，保持定力，抓实抓好党建统领，加强基层服务型组织建设，提升党建科学化水平；聚焦重点任务，优化社会发展环境，切实完善香河园地区“一河两街三社区”环境提升工作；聚焦功能疏解，优化人口布局，持续改善地区环境面貌；突出共治共享，加强和创新社会治理，实现民生新改善；全力维护地区安全稳定，加强矛盾纠纷排查化解，健全安全生产监管长效机制，营造知法守法的社会环境，提升居民的安全感和满意度，推动美丽香河园建设取得新成果。
二、收入预算说明
2019年收入预算13165.5645万元，比2018年5712.8332万元增加7452.7313万元，增长130.46%。其中：财政拨款13165.5645万元，比2018年5712.8332万元增加7452.7313万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2937.62万元，占总支出预算22.31%，比2018年2566.77万元增加370.85万元，增长14.45%。
(二)项目支出预算10227.9445万元，占总支出预算77.69%，比2018年3146.0632万元增加7081.8813万元，增长225.1%。项目支出增长幅度较大，因为2019年预算中我单位增加了2018年老旧小区综合改造、2019年环境建设-西坝河西里社区提升改造(二期)、民生家园建设经费等大额资金项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
香河园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算21.94万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加9.50万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数2.94万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加9.5万元。主要原因：增加了社区服务中心名下的公务用车的运行维护费(保留车辆)9.5万元。
五、部门政府采购预算说明
2019年香河园部门政府采购预算总额4047.6万元，其中：政府采购货物预算47.6万元，政府采购工程预算4000万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年香河园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算314.973万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年香河园街道固定资产总额18408.914201万元，其中：汽车5辆，81.6380万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园经费、西坝河西里社区提升改造(二期)、手机彩票网老旧小区综合整治试点项目(西坝河东里社区)填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：